4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
13
Data de Lançamento: 17/04/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
1.145,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
214/007-2015       
1.145,18
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO RÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO 
A DEZEMBRO DE 2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.145,18
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
445,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
143
216/004-2015       
445,90
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
445,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
1.722,53
0,00
218810102
J
04.941.945/0001-69
0,00
5397
266/000-2015       
1.722,53
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS - NF 697 - R$ 98.430,38
Vl.Total:
1.722,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CONSTRUGUERRA LTDA
2.136,65
0,00
218810102
J
10.220.779/0001-04
0,00
5397
267/000-2015       
2.136,65
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 188 - R$ 61047,24
Vl.Total:
2.136,65
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
644,00
49
268/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL - PARA USO DA COZINHA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
644,00
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
46,00
2.348,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
71
429/004-2015       
2.348,55
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DAS 
FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - FINANÇAS
Vl.Total:
2.348,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLICO
0,00
1,69
03.00.04.122.3.3.90.47.01
F
222.333.666-38
1,69
63
443/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE PASEP RETIDO MÊS 01/2015 - B.B. - C/C 17.418-1 CIDE BC 1114
Vl.Total:
1,69
Un.:
Quantidade:
1,0000
1,69
1.524,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
477
446/005-2015       
1.524,74
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.524,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
544,86
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
477
447/003-2015       
544,86
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
544,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.177,44
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/003-2015       
3.177,44
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO 
DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.177,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
1.954,44
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
551
467/005-2015       
1.954,44
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.954,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.579,06
186
473/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.579,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.579,06
215,53
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/005-2015       
215,53
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
215,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.597,58
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/006-2015       
2.597,58
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.597,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/007-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
938,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
938,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
51
488/008-2015       
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
938,84
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
938,84
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.629,83
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/009-2015       
2.629,83
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.629,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
138,21
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
51
489/010-2015       
138,21
Item:
1 - PAGAMENTO REF CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
138,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/005-2015       
56,21
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.529,20
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
71
491/006-2015       
1.529,20
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.529,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.345,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
103
500/004-2015       
1.345,77
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.345,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.695,95
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
103
502/003-2015       
1.695,95
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.695,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
271,63
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
693
548/004-2015       
271,63
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA CÓDIGO 33209600 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
271,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
259,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
4
587/009-2015       
259,92
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
259,92
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
856,50
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/003-2015       
856,50
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA
Vl.Total:
856,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,22
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
731
592/006-2015       
276,22
Item:
1 - PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
276,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
353,16
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
353,16
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/012-2015       
353,16
Item:
1 - REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA 
NOVA - CULTURA
Vl.Total:
353,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.100,74
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/006-2015       
3.100,74
Item:
1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
3.100,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.660,82
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/010-2015       
3.660,82
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
3.660,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,93
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/011-2015       
46,93
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
46,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
237,50
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/010-2015       
237,50
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
237,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
272,16
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/011-2015       
272,16
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO -  PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
272,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
243,71
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/012-2015       
243,71
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO ESTIMATIVO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB 
RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
243,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.088,77
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
231
859/004-2015       
2.088,77
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA 
PELO PERÍODO DE 12 MESES - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.088,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
454,22
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/004-2015       
454,22
Item:
1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E 
(13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
454,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
232,86
636
877/019-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
232,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
232,86
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
357,98
636
877/020-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
357,98
Un.:
Quantidade:
1,0000
357,98
5.315,70
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
636
879/003-2015       
5.315,70
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
5.315,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.538,54
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
191
894/003-2015       
2.538,54
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO MÊS DE FEVEREIRO A 
JUNHO DE 2015 - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
2.538,54
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
670,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
433
1009/003-2015       
670,91
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - 
CONVÊNIO MS - CAPS - C/C 0903/006/624.026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
670,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
140,10
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
433
1010/003-2015       
140,10
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA P/ O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CAPS - CONVÊNIO MS - 
CAPS - C/C 0903/006/624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
140,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
143,88
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
278
1013/005-2015       
143,88
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
80,46
278
1013/006-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,46
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,46
14.399,55
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
323
1015/003-2015       
14.399,55
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14.399,55
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
982,51
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
323
1016/007-2015       
982,51
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
982,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
1.100,52
323
1016/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, 
FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.100,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.100,52
968,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
351
1018/003-2015       
968,86
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF -SAÚDE
Vl.Total:
968,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
-722,58
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/000-2015 - 01
-722,58
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1019/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-722,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
106,02
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
351
1019/003-2015       
106,02
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO 
SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
106,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-2.600,32
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
0,00
351
1020/000-2015 - 01
-2.600,32
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1020/0-2015 - MOTIVO: SALDO ÃO SERÁ UTILIZADO
Vl.Total:
-2.600,32
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.095,81
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
0,00
462
1023/003-2015       
1.095,81
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VISA E VE - MS - VE 
- C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.095,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
131,58
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
0,00
462
1024/003-2015       
131,58
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, VE E 
PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
131,58
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
723,68
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
41
1042/003-2015       
723,68
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
723,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.189,39
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
278
1177/003-2015       
2.189,39
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA SECRETARIA DE 
SAÚDE, ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.189,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
134,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
0,00
4
1361/002-2015       
134,80
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - ESTIMATIVA INTERNET MÓVEL - GABINETE
Vl.Total:
134,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/002-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
0,00
2.532,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
0,00
661
1482/003-2015       
2.532,00
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.532,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.393,43
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
51
1542/002-2015       
39,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.393,43
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
35,7300
82,85
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
34.028.316/0031-29
0,00
323
1569/003-2015       
20,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Vl.Total:
82,85
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,1400
83,21
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
636
1578/003-2015       
4,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
83,21
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
20,8000
4.422,52
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
143
1579/004-2015       
120,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO E MOBIL. URBANA
Vl.Total:
4.422,52
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
36,8500
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
617,22
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
4
1580/004-2015       
7,10
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. GABINETE DO PREFEITO
Vl.Total:
617,22
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
86,9300
30,30
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
231
1581/002-2015       
0,80
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
Vl.Total:
30,30
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
37,8800
4.053,38
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
103
1582/005-2015       
22,00
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO OBRAS
Vl.Total:
4.053,38
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
184,2400
98,75
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
71
1583/004-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Vl.Total:
98,75
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
7,9000
1.266,58
7211/2014
Inexigibilidade
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
34.028.316/0031-29
0,00
41
1585/002-2015       
12,50
Item:
1 - SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS
Vl.Total:
1.266,58
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
101,3300
284,44
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/003-2015       
284,44
Item:
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
Vl.Total:
284,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
888/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
-800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
1733/000-2015 - 01
-800,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1733/0-2015 - MOTIVO: HISTÓRICO INCORRETO.
Vl.Total:
-800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
383,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/001-2015       
383,26
Item:
1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
1.032,53
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/004-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,5900
1.355,19
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
64
3399/005-2015       
1.755,00
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
1.355,19
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
0,7700
570,88
2233/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
3416/001-2015       
570,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - REEMPENHADO CONFORME NOVO CONTRATO - 
PREGÃO 005/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
2258/2015
Outros/Não Aplicável
MARISTELA MARCONDES MENDES
0,00
500,00
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
065.394.868-98
0,00
630
3754/000-2015       
500,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DESTA SECRETARIA - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
500,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
2613/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
0,00
600,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
182.371.198-78
0,00
287
4029/000-2015       
600,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DESTA SECRETARIA - CONTA 
SAÚDE/2015 - SAÚDE
Vl.Total:
600,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
285.893,28
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA 
S.A.
0,00
0,00
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
0,00
94
4162/000-2015       
285.893,28
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS PROPORCIONAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM, CONF. LEI 
MUNICIPAL 914/2009 - DECRETO 1304/2009 (PARCELA 2/6) - FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Vl.Total:
285.893,28
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
2869/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
636
4202/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA RITA DE CÁSSIA MOURA DE BRITO NO 
CURSO SOBRE A ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES  ORÇAMENTÁRIAS - 2016 QUE SERÁ REALIZADO NO 
AUDITÓRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAJATI DIA 14/04/2015 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.200,00
2910/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GEPAM-GEST.PUB.AUD.CONT.ASS.CONS.ADM.MUN.S/S 
LTDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
07.164.951/0001-45
0,00
489
4233/000-2015       
300,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA CURSO: LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS A SER 
REALIZADO NO DIA 14/04/2015 EM CAJATI, DAS 08h30 ÀS17h00 PARA OS FUNCIONÁRIOS: FRANCISCA DOS 
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SANTOS ARAÚJO, MARIA LÚCIA DE OLIVEIRA MACHADO, REGINALDO GUILHERMINO LIBÓRIO E JEFERSON 
RODRIGUES VELOSO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
13.497,87
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4349/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.057-0 CEF - FICHA 528 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
13.497,87
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
43,8100
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
1.499,76
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4350/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF VEREADOR KESAO KASUGA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.931-24/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.057-0 CEF - FICHA 528 - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.499,76
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,8700
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
12.582,40
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4351/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - FICHA 528 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12.582,40
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
40,8400
0,00
13511/2015
Dispensa
VLC MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA -ME
1.398,16
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
18.747.577/0001-27
0,00
528
4352/000-2015       
308,10
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 
0259.912-99/2008/MCT/CAIXA - C/C 647.055-4 CEF - FICHA 528 - CONTRAPARTIDA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.398,16
Vl. Unit.:
Un.:
%
Quantidade:
4,5400
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
134,47
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4353/000-2015       
3,15
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 20mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
Vl.Total:
40,95
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
13,0000
4,80
2 - PLACA DE ISOPOR 30mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA
76,80
UNI
16,0000
1,52
3 - PLACA DE ISOPOR 10mm 50 X 100cm - ISOLÂNDIA - 1º TERMO ADITIVO A ATA DE R.P. - ASSISTÊNCIA
16,72
UNI
11,0000
0,00
3088/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
2.136,64
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
0,00
801
4354/000-2015       
2.136,64
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 
0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.136,64
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3092/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.135,17
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
02.328.280/0001-97
0,00
801
4355/000-2015       
11.135,17
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA UPA - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 
0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
11.135,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3058/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
4356/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À PRAIA GRANDE/SP PARA LEVAR FAMILIARES DE MENORES ABRIGADOS NA 
INSTITUIÇÃO, NO DIA 12/04/2015 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h20 - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
0,00
3097/2015
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
42,78
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
0,00
466
4357/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "TREINAMENTO DE MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E 
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE TRACOMA EM SOROCABA/SP - SAÍDA DIA 07/04/2015 ÀS 15h00 E RETORNO 
DIA 10/04/2015 ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
42,78
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
6,0000
0,00
3098/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
35,13
0,00
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
0,00
466
4358/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES - LEVAR A FUNCIONÁRIA EZEIZA B. STOCKLER PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE 
MONITORES EM EDUCAÇÃO EM SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM SOROCABA/SP - 
DIA 10/04/2015, COM SAÍDA ÀS 15h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA VIG. EPIDEMIOLÓGICA - C/C 
0903/006/624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3094/2015
Outros/Não Aplicável
JOEL DONIZETE TIFOSKI
77,39
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
885.286.938-72
0,00
396
4359/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - PARA BUSCAR A FUNCIONÁRIA MÁRCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI, QUE PARTICIPOU DO 3º 
ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM 
SÃO PAULO/SP - DIA 27/03/2015 - SAÍDA ÀS 10h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
7,13
1,0000
0,00
3086/2015
Outros/Não Aplicável
GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
35,13
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
220.926.748-03
0,00
288
4360/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO 
2016, NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - DIA 14/04/2015, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA 
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
0,00
3087/2015
Outros/Não Aplicável
ROSEMEIRE JESUS PEREIRA
35,13
0,00
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
250.638.248-89
0,00
288
4361/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELABORAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
- LDO 2016, NO MUNICÍPIO DE CAJATI/SP - DIA 14/04/2015, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 18h30 - CONTA 
SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3064/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
7,80
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.02
J
00.000.000/0492-80
0,00
697
4362/000-2015       
7,80
Item:
1 - TARIFA BANCÁRIA - PAGTO DA TARIFA BANCÁRIA DO PROJETO GERAÇÃO DE RENDA - C/C 29.297-4 BB 
- FUNSSOL
Vl.Total:
7,80
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
3069/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
650,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
766
4363/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 - 
ASPECTOS ESSENCIAIS PARA PREFEITURAS - VALE DO RIBEIRA - REGISTRO/SP" - PARA A FUNCIONÁRIA 
LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO - ESPORTES
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
120,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4364/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 120,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
50,00
HR
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
450,80
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4365/000-2015       
441,00
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
Vl.Total:
441,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
9,80
2 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 450,80 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
9,80
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4366/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 PARA ATENDIMENTO 
SETOR DE REFERENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 
200,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
330,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4367/000-2015       
50,00
Item:
1 - LIMPEZA. SISTEMA ARREFECIMENTO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO 
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM 
TOTAL DE R$ 330,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
369,46
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
458
4368/000-2015       
153,86
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
153,86
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
215,60
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO SPIN PLACA EHE 7216 PARA 
ATENDIMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, 
NUM TOTAL DE R$ 369,46 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
215,60
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
942,76
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4369/000-2015       
172,48
Item:
1 - TERMINAL DE DIREÇÃO
Vl.Total:
344,96
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
166,60
2 - BARRA AXIAL
166,60
UN
1,0000
431,20
3 - BARRA DE DIREÇÃO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 942,76 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
431,20
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
240,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4370/000-2015       
50,00
Item:
1 - ALINHAMENTO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9451 PARA ATENDIMENTO 
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM 
TOTAL DE R$ 240,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
120,00
HR
2,4000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
130,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4371/000-2015       
50,00
Item:
1 - SERVIÇO. MANGUEIRA COMBUSTIVEL
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇOS NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 PARA ATENDIMENTO 
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM 
TOTAL DE R$ 130,00 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
30,00
HR
0,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
550,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
4372/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO
Vl.Total:
400,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
8,0000
50,00
2 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇOS NO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 2166 PARA ATENDIMENTO DA 
FISIOTERAPIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE R$ 550,00 - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
401
4373/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - SERVIÇOS NO VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA ATENDIMENTO NAS 
MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM 
TOTAL DE R$ 80,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
831,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4374/000-2015       
292,04
Item:
1 - HOMOCINETICA - LADO DIREITO
Vl.Total:
292,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - REPARO. DO FREIO TRASEIRO
166,60
UN
1,0000
186,20
3 - TAMBOR DE FREIO TRASEIRO  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 
PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 831,04 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
372,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
575,26
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4375/000-2015       
27,44
Item:
1 - Aquisição de: ANEL. BOMBA COMBUSTIVEL
Vl.Total:
27,44
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
63,70
2 - CHICOTE ELETRICO
63,70
PÇ
1,0000
242,06
3 - BICO INJETOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 575,26 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
484,12
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
147,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4376/000-2015       
24,50
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA ATENDIMENTO 
NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM 
TOTAL DE R$ 147,00 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
147,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
214,62
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4377/000-2015       
63,70
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
67,62
2 - FILTRO DE AR
67,62
UN
1,0000
83,30
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL  - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO S/10 PLACA CMW 1240 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 214,62 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
83,30
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
100,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
462
4378/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. FREIO - SERVIÇOS NO VEÍCULO GM SPIN PLACA EHE 7216 PARA ATENDIMENTO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50%, NUM TOTAL DE 
R$ 100,00 - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
100,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
166,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4379/000-2015       
88,20
Item:
1 - MANGUEIRA. COMBUSTIVEL
Vl.Total:
88,20
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
34,30
2 - ENGATE RAPIDO
68,60
UN
2,0000
4,90
3 - ABRAÇADEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9489 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
9,80
PÇ
2,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 166,60 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
812,42
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4380/000-2015       
529,20
Item:
1 - RADIADOR
Vl.Total:
529,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
79,38
2 - MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR
158,76
PÇ
2,0000
4,90
3 - ABRAÇADEIRA
29,40
UN
6,0000
95,06
4 - Aquisiçao de: TUBO. D'AGUA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA 
ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO 
DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 812,42 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
95,06
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4381/000-2015       
19,60
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 
PARA ATENDIMENTO NAS MANUTENÇÕES DAS UBS E ESF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM 
DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 39,20 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
485,10
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4382/000-2015       
63,70
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
63,70
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
137,20
2 - DISCO DE FREIO - JOGO
137,20
UN
1,0000
205,80
3 - REPARO DA PINÇA . DE FREIO
205,80
UN
1,0000
39,20
4 - FLEXIVEL DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT SIENA PLACA FQH 0138 PARA 
ATENDIMENTO DO SETOR DE REFERENCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, 
NUM TOTAL DE R$ 485,10 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
78,40
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
157,78
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4383/000-2015       
22,54
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
157,78 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
157,78
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.977,24
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4384/000-2015       
225,40
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO. TRASEIRO
Vl.Total:
225,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
166,60
2 - FILTRO DE OLEO
166,60
UN
1,0000
676,20
3 - Aquisiçao de: FAROL. LADO DIREITO
676,20
UN
1,0000
431,20
4 - Aquisição de CUBO. DO ROLAMENTO TRASEIRO
862,40
UNI
2,0000
470,40
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO. TRASEIRO
470,40
UN
1,0000
19,60
6 - LAMPADAS. H7
39,20
UN
2,0000
132,30
7 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO FREIO TRASEIRO
264,60
UN
2,0000
164,64
8 - AQUISIÇÃO: JOGO. SAPATA TRASEIRO
164,64
PÇ
1,0000
53,90
9 - REGULADOR. DE FREIO - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 9423 PARA 
ATENDIMENTO DO 192 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
2.977,24 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
107,80
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
758,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
207
4385/000-2015       
7,58
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
758,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
3.721,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
0,00
207
4386/000-2015       
137,00
Item:
1 - LIXEIRA COM PEDAL - CAPACIDADE PARA 100 LITROS - JAGUAR
Vl.Total:
685,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
7,60
2 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 100 litros reforçado, medindo aproximadamente 75 x 105 cm x 
0,10 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD
2.280,00
KG
300,0000
7,56
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 50 litros reforçado, medindo aproximadamente 63 x 80 cm x 
0,07mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - HD - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA 
- SERVIÇOS MUNICIPAIS
756,00
KG
100,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
1.274,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
319
4387/000-2015       
39,20
Item:
1 - COXIM. TRASEIRO
Vl.Total:
78,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,60
2 - BATENTE TRASEIRO
39,20
UN
2,0000
19,60
3 - COIFA. TRASEIRA
39,20
UNI
2,0000
127,40
4 - BANDEJA
254,80
PÇ
2,0000
19,60
5 - CALÇO DE MOLA. TRASEIRA
39,20
UN
2,0000
39,20
6 - BUCHA. DO AGREGADO
156,80
PÇ
4,0000
39,20
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
156,80
UN
4,0000
245,00
8 - PNEU 185/65/14
490,00
UN
2,0000
9,80
9 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO SANTANA PLACAS CDV 2166 - PARA 
ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 1.274,00 - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
156,80
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4388/000-2015       
19,60
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 - 
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SÁUDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
156,80 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
156,80
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
830,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
207
4389/000-2015       
1,29
Item:
1 - Escova para lavar roupa, confeccionada em polipropileno, formato ovalado, com encaixe para os dedos que 
facilitam o manuseio - DSR
Vl.Total:
19,35
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
1,50
2 - Pano de prato, branco sem estampa, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 45x70 cm, costurado 
com bainha - SAC THOMAZ
45,00
UN
30,0000
2,89
3 - Rodo de 40 cm duplo, com cepa em polipropileno - DSR
86,70
UN
30,0000
3,65
4 - Sabão em pedra, glicerinado neutro multiuso, em barra de 200 gramas de 1º qualidade, embalagem em 
pacote com 5 pedras - LAVARTE
10,95
PCT
3,0000
3,65
5 - Vassoura para uso geral com base e capa plástica medindo aproximadamente 20 cm de comprimento x 3 
cm de largura x 4,5 cm de altura - DSR
73,00
UN
20,0000
4,30
6 - Vassoura de pelo tipo cerlon, base em madeira - UTIL
43,00
UN
10,0000
4,60
7 - Vassoura de piaçava - DSR - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
552,00
UN
120,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA - ME
84,32
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
207
4390/000-2015       
13,01
Item:
1 - Suporte para copos plásticos para agua 180 ml - IMPAKTO
Vl.Total:
26,02
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
29,15
2 - Dispenser para copo descartavel agua (180ml) e café (50ml) lixeira - DESTAQ - PARA UTILIZAÇÃO DESTA 
SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
58,30
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
2.087,40
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
400
4391/000-2015       
166,60
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
166,60
Vl. Unit.:
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
107,80
2 - FILTRO DE AR
107,80
UN
1,0000
828,10
3 - FAROL DIANTEIRO. L/E
828,10
UN
1,0000
83,30
4 - Aquisiçao de:CHICOTE. PARA FAROL E LANTERNA
83,30
UN
1,0000
441,00
5 - Aquisição de: PNEU. 205/70/15
882,00
UN
2,0000
9,80
6 - VALVULA DE AR - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT DUCATO PLACAS DJM 1619 - 
ATENDIMENTO DO 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM DESCONTO DE 2%, NUM TOTAL DE R$ 
2.087,40 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
19,60
UN
2,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
453,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
207
4392/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
226,50
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
150,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS
226,50
PAR
150,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
1.500,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
4393/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO PSF ALAY CORREA, PSF CAPINZAL, PSF TAQUARUÇU, PSF 
Vl.Total:
1.500,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
5,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
ARAPONGAL OESTE E ESF XANGRILÁ - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
630,78
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
207
4394/000-2015       
18,79
Item:
1 - DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - JSN
Vl.Total:
169,11
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
9,0000
8,04
2 - VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAVA, CABO DE MADEIRA 
- VC
160,80
UN
20,0000
14,91
3 - DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 800ML - JSN
134,19
UN
9,0000
1,98
4 - Escova para uso geral para WC - VC
9,90
UN
5,0000
2,60
5 - Pá para lixo, com base plástica - VC
13,00
UN
5,0000
0,82
6 - Pedra sanitária redonda - SANY
82,00
UN
100,0000
0,78
7 - Prendedor de roupa confeccionado em madeira no formato retangular - AGUA BRANCA VC
1,56
PCT
2,0000
11,87
8 - Suporte para copos plásticos para café - 50ml - JSN
23,74
UN
2,0000
36,48
9 - Toalha de rosto felpuda medindo aproximadamente 41 cm x 74 cm - DIANNELI PACOTE COM 10 UN - PARA 
UTILIZAÇÃO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
36,48
PCT
1,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
228,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
462
4395/000-2015       
5,70
Item:
1 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SIVISA, 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em 
papel sulfite 56g/m2 (1x1 cor), f final: 21x29,5cm: refilado, colado, incluindo arte final. - PARA USO DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA AOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS E AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE NA 
ATIVIDADE DE PREVENÇÃO E COMBATE A DENGUE - C/C 252-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
228,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
40,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
ANRO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA.
772,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
08.251.905/0001-46
0,00
514
4396/000-2015       
1,93
Item:
1 - Papel toalha para cozinha, folha dupla picotado, medindo aproximadamente 18 cm x 22 cm, composto por 
100% de fibras naturais podendo ser fabricado em papel gofrado, acondicionado em pacote com 2 rolos, cada 
rolo contendo no mínimo 50 folhas. Deverá constar na embalagem: dados de identificação do fabricante, 
telefone do SAC, recomendações e código de barras. - DONNA - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
772,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
400,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
755,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
4397/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
302,00
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
200,0000
1,51
2 - Luva de látex amarela tamanho pequeno - DANNY LUVAS
151,00
PAR
100,0000
1,51
3 - Luva de látex amarela, tamanho grande - DANNY LUVAS - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
302,00
PAR
200,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
385,04
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
477
4398/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
385,04
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME
1.070,80
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
02.728.751/0001-54
0,00
275
4399/000-2015       
30,44
Item:
1 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
Vl.Total:
608,80
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
11,55
2 - CAFÉ PRONTO - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE - C/ 410-1 C.E.F. - SAÚDE
462,00
LT
40,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
1.035,60
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
0,00
323
4400/000-2015       
690,00
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
Vl.Total:
690,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
172,80
2 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PARA USO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NOSSO TETO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
345,60
SV
2,0000
0,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
168,00
0,00
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
0,00
738
4401/000-2015       
84,00
Item:
1 - ADAPTADOR USB WIRELESS N 300MBPS - TP LINK TL-WN822N - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - MATERIAL 
PARA SER UTILIZADO NESTA SECRETARIA - CULTURA
Vl.Total:
168,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
12410/2014
Pregão Presencial
MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA - EPP
10.387,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.191.875/0001-22
0,00
171
4402/000-2015       
159,80
Item:
1 - BALDE COM 18 LITROS DE TINTA VIÁRIA A BASE DE RESINA ACRÍLICA - BASE SOLVENTE, NA COR 
BRANCA ABNT NBR 11862:2012 - SALECRIL - PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
10.387,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
65,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
2.069,93
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
650
4403/000-2015       
82,50
Item:
1 - PERSIANA EM PVC FOSCO INSTALADO - COIMBRA - PERSIANA A SER INSTALADA NA PORTA DE 
ENTRADA, JANELAS DA COORDENAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.069,93
Vl. Unit.:
Un.:
M²
Quantidade:
25,0900
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.299,80
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
514
4404/000-2015       
1,41
Item:
1 - Água sanitária para uso geral - BUFALO
Vl.Total:
2.876,40
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
2.040,0000
1,11
2 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml - MINUANO
5.328,00
FR
4.800,0000
4,69
3 - Inseticida aerosol, acondicionado em lata de aço ecológico reciclável de 227 gramas - MAT INSET - PARA 
USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3.095,40
UN
660,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
320,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
514
4405/000-2015       
0,64
Item:
1 - Esponja de aço para limpeza de panelas, talheres, louças, vidros e objetos de alumínio, composto de aço 
carbono de primeira qualidade, embalados em pacote plástico contendo 8 unidades, com peso líquido aproximado 
de 60g no mínimo por pacote. - Q'LUSTRO - PARA USO DESTA SME - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
320,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
500,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
IVANI M. GASPARETTO SOSTER AVIAMENTOS - EPP
397,70
0,00
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
64.165.590/0001-95
0,00
644
4406/000-2015       
11,18
Item:
1 - VIÉS - AMARELO, 2CMX50M - DESTAQUE
Vl.Total:
22,36
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
2,0000
11,18
2 - VIÉS - LARANJA, 2CMX50M - DESTAQUE
22,36
RL
2,0000
11,18
3 - VIÉS - LILÁS, 2CMX50M - DESTAQUE
22,36
RL
2,0000
11,18
4 - VIÉS - PRETO, 2CMX50M - DESTAQUE
22,36
RL
2,0000
11,18
5 - VIÉS - ROSA, 2CMX50M - DESTAQUE
22,36
RL
2,0000
3,84
6 - RENDINHA, N°7 - BRANCA - S. JOSÉ
38,40
UN
10,0000
11,00
7 - PLUMANTE (ENCHIMENTO) - OBBER
220,00
KG
20,0000
5,50
8 - MANTA ACRILICA, COM 1,40 LARGURA - OBBER - MATERIAL A SER UTILIZADO NAS OFICINAS DO CCI - 
ASSISTÊNCIA
27,50
MT
5,0000
0,00
4430/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
107,10
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4407/000-2015       
7,65
Item:
1 - PLACA DE ISOPOR 50mm 50 X 100cm - ISOLANDIA - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
107,10
Vl. Unit.:
Un.:
UNI
Quantidade:
14,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.415,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
654
4408/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno - ECOCOPO - AQUISIÇÃO 
PARA ATENDER OS CREAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - POR UM PERÍODO DE 04 MESES - REC. 
PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.415,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
106,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4409/000-2015       
5,30
Item:
1 - SACO PARA PIPOCA - 300 UNIDADES - PRINT - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
106,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
20,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
807,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4410/000-2015       
3,90
Item:
1 - PAPEL ALUMINIO - 30CM X 7,5MT - WYDA
Vl.Total:
117,00
Vl. Unit.:
Un.:
RL
Quantidade:
30,0000
3,00
2 - COLHER DE CHÁ -  DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
45,00
PCT
15,0000
4,90
3 - COLHER DE SOBREMESA - DESCARTÁVEL - PLASTFOOD
245,00
PCT
50,0000
4,00
4 - COLHER DE BOLO - PEQUENA - PLASTFOOD
200,00
PCT
50,0000
4,00
5 - PRATO DESCARTAVEL PARA BOLO - PEQUENO, COM 10 UNIDADES - PRA FESTA - AQUISIÇÃO PARA 
ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
200,00
PCT
50,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
170,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
15.743.182/0001-68
0,00
647
4411/000-2015       
6,50
Item:
1 - PALITO PARA CHURRASCO, 3,5X250MM - 100 UNIDADES - THEOTO
Vl.Total:
65,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
0,21
2 - TOUCA DESCARTAVEL - DESCAR - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
105,00
UN
500,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
800,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
0,00
278
4412/000-2015       
800,00
Item:
1 - Estimativa para pagamento de tarifas bancárias para o exercício de 2015. PARA USO DESTA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Vl.Total:
800,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
13
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
232,40
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
647
4413/000-2015       
10,20
Item:
1 - EVA - AMARELO, COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
Vl.Total:
102,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
10,0000
10,20
2 - EVA - LARANJA COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
51,00
PCT
5,0000
10,20
3 - EVA - VERDE COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
10,20
4 - EVA - VERMELHO COM 10 UNIDADES, MEDINDO 600X400X2MM - MAKE +
30,60
PCT
3,0000
2,60
5 - PAPEL CARBONO A4 - AMARELO - HARDCOPY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
18,20
CX
7,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
325,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
207
4414/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
2,40
2 - Saco de algodão alvejado, reforçado, composto de 100% algodão, medindo no mínimo 48x78 cm, com bordas 
costuradas. Deverá constar no produto etiqueta com: dados de identificação do fabricante, dimensões, marca, e 
composição. - INFLA - SERVIÇOS MUNICIPAIS
120,00
UN
50,0000
0,00
3071/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OFICINA MUNICIPAL
650,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
05.159.170/0001-37
0,00
489
4415/000-2015       
650,00
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO - REF. CURSO "MARCO REGULATÓRIO DO TERCEIRO SETOR - LEI 13.019/2014 - 
ASPECTOS ESSENCIAIS PARA PREFEITURAS (VALE DO RIBEIRA - REGISTRO/SP)" - PARA A SECRETÁRIA 
SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA, NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
650,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
38,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
RP
O
0,00
5001
15887/000-2014       
38,40
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 15887/0-2014
Vl.Total:
38,40
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 23 de Abril de 2015.